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IATF16949外审不符合项报告格式

IATF16949认证审核过程中,审核员会给企业开具不符合项,企业相关人员不清楚IATF16949的不符合项如何填写, 从下面十个方面来写,就清楚IATF16949认审核的不符合项如何填写了:

一、客观证据

发现有新的失效模式,但产品XXX的PFMEA文件未按相关要求保持更新,如产品分层的失效.

二、由组织填写

1. 立即更XXXPFMEA文件,增加“产品分层的失效”。

负责人:XX,实施时间:2021.12.16。

2. 立即组织相关部门人员(采购部、品质部、生产部、销售部、产品研发部等),分析并确认未将“产品分层的失效”更新到XXX)的PFMEA文件中对现有质量体系及交付客户的汽车产品存在的风险与影响。

负责人:XX,实施时间:2021.12.16。

三、实施的证据

附件1.XXXPFMEA文件;

附件1-1.会议纪要(内容说明:风险分析与影响,分析结果/结论)。

四、根本原因分析

Why1:为什么《PFMEA清单》中未将“产品分层的失效”作出识别?

回答:产品开发部遗漏了将“产品分层的失效”更新到有XXX的《PFMEA文件》中。

Why2:为什么会遗漏未被发现?

回答:产品开发部经理不知道要将“产品分层的失效”更新到XXX的《PFMEA文件》中。

Why3:为什么产品开发部经理不知道要将“产品分层的失效”更新到XXX的《PFMEA文件》中?

回答:QP-03 《FMEA管制程序》未明确规定当出现新的潜在失效模式,应及时更新PFMEA文件。

五、根本原因是否会影响其他类似的流程或产品?             

□是     ■否

六、请说明根本原因如何不影响其他过程?

此根本原因对别的过程无影响

七、根本原因结果文件(此处请上传下面所有证据,PDF或JPG格式)

QP-03 《FMEA管制程序》未明确规定当出现新的潜在失效模式,应及时更新PFMEA文件

八、系统性纠正措施,包括时间安排和负责人

1.修改XTY-QP-03 《FMEA管制程序》,明确规定当出现新的潜在失效模式,应及时更新PFMEA文件。

2.安排相关人员对修订后的《FMEA管制程序》和标准6.1.2.1实施培训,并对其培训的有效性进行评价。

3.问题横向展开:检查并确认其他汽车产品PFMEA中“产品分层的失效”均有进行分析。

负责人:谢XX,实施时间:2021.12.18。

九、实施的证据(此处请上传下面所有证据,PDF或JPG格式)

附件3:修改后的QP-03《FMEA管制程序》

附件4:培训会议签到表

附件5:横向展开检查记录表

十、采取措施验证纠正措施的有效实施

现场检查、验证纠正措施已实施到位,均有效,并提供了附件5《横向展开检查记录表》及汽车产品双组份导热灌封胶HC-608AB《PFMEA》

提交   

组织代表:叶XX                       日期:2021.12.22


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